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灵宝市行政服务中心2018年部门预算
发布人: 行政服务中心   发布时间: 2018-06-08

灵宝市行政服务中心2018年部门预算

基本情况说明

一、基本情况

(一)机构设置、职能

部门职责:为规范行政审批和行政服务行为,提高行政效能,优化全是经济发展环境提供服务。承办市委、市政府交办的有关事项等。

机构设置:灵宝市行政服务中心内设3个职能科室。分别是办公室;督查科;协调科。

(二)人员构成

灵宝市行政服务中心编制为10人,工作人员8人。其中,财政全供事业编制8人,在职8人。

(三)预算年度主要工作任务

  贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批制度改革的各项方针、政策,配合做好市政府行政审批制度改革工作,促进各部门依法开展行政服务,努力建立规范完备的行政审批和行政服务工作机制。承办市政府交办的其他事项。

二、预算收支情况

(一)收入

2018年部门预算收入95.27万元,均为财政拨款收入。

(二)支出

2018年支出预算95.27万元。按经济科目分为:工资福利支出61.43万元,占年预算64.48%;商品和服务支出3.84万元,占年预算4.03 %;一般性项目支出30万元,占年预算31.49%,主要项目有:水电、保安、培训及公务接待费10万元,软件使用及设为维护费10万元,办公及日常维护费2万元,空调使用费8万元

(三)基本经费保障情况

2018年基本保障经费预算安排92.27万元,主要用于保障中心人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。  

(四)较上年增减情况

2017年收支预算93.36万元,2018年收支预算95.27万元,较上年增加1.91万元,上升2.04%,其中:工资福利    61.43万元,商品和服务3.84万元,一般性项目30万元。2018年工资福利预算相应增加,增加原因人员工资增加;一般性项目同上年无变化。  

三、“三公”经费预算情况

我单位2018年“三公”经费预算3.5万元,其中:公务接待1万元,公车运行维护2.5万元。较上年无变化。我单位在“三公”经费管理方面,严格按照“三公”经费支出要求,逐年压缩“三公”经费开支力度,减少不必要支出,坚持开源节流。

四、政府性基金预算情况

我单位2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、政府采购预算情况

我单位2017年政府采购预算安排11.9万元,其中财政拨款11.9万元。采购项目有计算机及办公桌椅,主要用于办公设备更新,日常工作的需要等。

六、绩效目标预算情况

我单位2018年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2018年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

七、国有资产占有使用情况

截至2017年12月底,我单位国有资产占有使用总额    43.36万元,均为固定资产,其中通用设备41.19万元,其他资产2.17万元  

八、相关名词解释

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。通用设

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

 

附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下:

1、2018收支预算总

2、2018收入预算总

3、2018支出预算总

4、2018年财政拨款支出预算总

5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表

6、2018年财政拨款商品和服务支出预算

7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表

8、2018年专项支出预算

9、2018年政府采购预算情况表

10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、2018年政府性基金支出情况表

12、2018年预算绩效项目情况表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一八年四月十三日

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